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湖南省佰威2娱乐2018年度 部门决算公开

发布时间: 2019/8/26 10:33:20 信息来源:财务科 编辑:张晓玲 点击量:555

 

 

 

 

湖南省佰威2娱乐2018年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分  佰威2娱乐概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  佰威2娱乐2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  佰威2娱乐2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  湖南省佰威2娱乐概况

一、部门职责

佰威2娱乐是一所培养高素质技能人才的中等专业学校,开设的专业有机电技术应用、数控技术应用、数字媒体技术应用、计算机平面广告设计、服装设计与工艺、汽车应用与维修、铁路服务、电子商务、会计电算化、工业机器人应用与维护等。主要职能是教书育人,为社会培养更多具有一定职业素养和技术水平的专业人才。

二、机构设置

   佰威2娱乐作为一级部门预算单位,内设科室有:办公室、人事科、纪检科、教务科、学保科、培训科、财务科、总务科。

 

 

第二部分  湖南省佰威2娱乐2018年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

                                                          公开01

部门:湖南省佰威2娱乐                           单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

2668.93 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

298.41 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

3060.85 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

20

80.41 

 

8

 

八、资源勘探信息等支出

21

   51.26 

本年收入合计

9

2967.33 

本年支出合计

22

 3192.52

 用事业基金弥补收支差额

10

 

       结余分配

23

 35.12

         年初结转和结余

11

281.16 

         年末结转和结余

24

 20.85

 

12

 

 

25

 

总计

13

3248.49 

总计

26

 3248.49

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

收入决算表

                                                         公开02                                                                                                                  公开02

部门:湖南省佰威2娱乐                            单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2967.33

2668.93

 

298.41 

 

 

 

 

2050302

中专教育

2707.93

2409.52

 

298.41 

 

 

 

 

2050304

职业高中教育

8.02

8.02

 

 

 

 

 

 

2050399

其他职业教育支出

111.39

111.39

 

 

 

 

 

 

2080712

高技能人才培养补助

100

100

 

 

 

 

 

 

2150805

中小企业发展专项

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

                                                                                                   公开03

部门:湖南省佰威2娱乐                                                    单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

3192.52

3192.52

 

 

 

 

 

2050302

 中专教育

2879.31

2879.31

 

 

 

 

 

2050304

职业高中教育

8.02

8.02

 

 

 

 

 

2050399

其他职业教育支出

111.39

111.39

 

 

 

 

 

2059999

其他教育支出

62.14

62.14

 

 

 

 

 

2080702

职业培训补贴

1.26

1.26

 

 

 

 

 

2080712

高技能人才培养补助

79.15

79.15

 

 

 

 

 

2150805

中小企业发展专项

51.26

51.26

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                         公开04

部门:湖南省佰威2娱乐                                                    单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2668.93 

一、一般公共服务支出

17

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

18

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

19

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

20

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

21

2797.57 

2797.57 

 

 

6

 

六、科学技术支出

22

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

23

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

24

80.41

80.41

 

 

9

 

25

 

 

 

 

10

 

十四、资源勘探信息等支出

26

51.26

51.26

 

 

11

 

 

27

 

 

 

本年收入合计

12

2668.93 

本年支出合计

28

2929.24 

2929.24 

 

年初财政拨款结转和结余

13

281.16 

年末财政拨款结转和结余

29

 20.85

 20.85

 

    一般公共预算财政拨款

14

281.16 

 

30

 

 

 

     政府性基金预算财政拨款

15

 

 

31

 

 

 

总计

16

2950.09 

总计

32

2950.09 

2950.09

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                    公开05表(1

部门:湖南省佰威2娱乐                                                                             单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转 

项目支出结转和结余

 

合计

 

基本支出

栏次

1

2

3

4

5

合计

281.16

281.16

 

2668.93

2668.93

2050302

 中专教育

206.51

206.51

 

2409.52

2409.52

2050304

 职业高中教育

 

 

 

8.02

8.02

2050399

 其他职业教育支出

 

 

 

111.39

111.39

2059999

 其他教育支出

62.14

62.14

 

 

 

2080702

 职业培训补贴

1.26

1.26

 

 

 

2080712

 高技能人才培养补助

 

 

 

100

100

2150805

中小企业发展专项

11.26

11.26

 

40

40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                    公开05表(2

部门:湖南省佰威2娱乐                                                                             单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出 

项目支出

 

合计

 

基本支出结转

栏次

7

8

9

10

11

合计

2929.24

2929.24

 

20.85

20.85

2050302

 中专教育

2616.03

2616.03

 

 

 

2050304

 职业高中教育

8.02

8.02

 

 

 

2050399

 其他职业教育支出

111.39

111.39

 

 

 

2059999

 其他教育支出

62.14

62.14

 

 

 

2080702

 职业培训补贴

1.26

1.26

 

 

 

2080712

 高技能人才培养补助

79.15

79.15

 

20.85

20.85

2150805

中小企业发展专项

51.26

51.26

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                公开06

部门:湖南省佰威2娱乐                                           单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1675.15

302

商品和服务支出

731.43

310

资本性支出

350.69

30101

  基本工资

557.48

30201

  办公费

6.3

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

611.80

30202

  印刷费

9.17

31002

  办公设备购置

5.65

30103

  奖金

322.36

30203

  咨询费

1.10

31003

  专用设备购置

314.27

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

21.16

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

2.08

30206

  电费

30.79

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

0.14

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

95.58

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

39.95

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

88.42

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

149.95

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

85.85

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

166.97

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

19.65

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

145.75

30217

  公务招待费

 

31099

  其他资本性支出

30.76

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

30.58

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

2.61

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

120.66

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

1.7

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

15.23

30228

  工会经费

11.32

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

2.93

30229

  福利费

47.19

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.4

30239

  其他交通费用

2.65

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

5.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

150.71

39906

  赠与

5.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

1842.12

公用经费合计

1087.12

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                          公开07

部门:湖南省佰威2娱乐                                                                                               单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                  公开08

部门:湖南省佰威2娱乐                                             单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分 湖南省佰威2娱乐2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

12018年度全年收入2967.33万元,上年结转281.16万元,本年支出3192.52万元,结余分配35.12万元,年末结转结余20.85万元。

22018年收入3819.50万元,比2017年减少852.17万元:其中财政拨款收入减少723.84万元,事业收入减少128.33万元。主要原因是2017年财政拨款中包括2016年免学费456.48万元,实训补贴减少140.16万元。2018年事业收入中培训收入比2017年减少120万元。

32018年支出合计3192.52万元,基本支出3192.52万元。2018年总支出比2017年减少933.52万元,其中基本支出持平,项目支出减少925.21万元。主要原因是新校区实训楼建设已于2017年竣工决算。

 

二、收入决算情况说明

2018年收入2967.33万元,其中财政拨款收入2668.93万元,占总收入的89.94%;事业收入298.4万元,占总收入的10.06%

 

三、支出决算情况说明

2018年支出合计3192.52万元,基本支出3192.52万元,占总支出100%。其中一般公共预算财政拨款支出2929.24万元,占总支出91.75%(基本支出2929.24万元:包括人员经费1842.12万元,公用经费1087.12万元)。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入2967.33万元,比2017年减少852.17万元。主要原因是2017年财政拨款中包括2016年免学费456.48万元,2018财政拨款支出3192.52万元,比2017年减少933.52万元,主要原因是新校区实训楼建设已于2017年竣工决算。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018财政拨款支出2929.24万元,其中基本支出2929.24万元:包括人员经费1842.12万元,公用经费1087.12万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018财政拨款支出2929.24万元,占总支出91.75%。基本支出2929.24万元:包括人员经费1842.12万元,占财政拨款支出62.89%;公用经费1087.12万元,占财政拨款支出37.11%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018财政拨款支出决算数2929.24万元,年初预算数为1776.31万元,决算比预算增加1152.93万元。主要原因是2018年预算数未包含部分不含上级拨款:免学费补助936.82万元、改善办学条件专项资金350万元。单位职工养老保险金在预算中体现171.97万元,但实际拨款未经过单位结算。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018财政拨款支出中基本支出2929.24万元,包括人员经费1842.12万元,占财政拨款支出62.89%;公用经费1087.12万元,占财政拨款支出37.11%

人员经费主要包括:工资福利支出1675.15万元(含基本工资557.48万元、津贴补贴611.8万元、奖金322.36万元、养老保险缴费2.08万元,职工基本医疗保险缴费95.58万元、其他工资福利支出85.85万元);对个人和家庭的补助166.97万元(含退休费145.75万元、生活补助2.61万元、助学金15.23万元、奖学金2.98万元等);商品和服务支出731.43万元(含办公费6.3万元、印刷费9.17万元、水费21.16万元、电费30.79万元、物业管理费39.95万元、差旅费88.42万元、维修(护)费149.95万元、培训费19.65万元、专用材料30.58万元、劳务费120.66万元、福利费47.19万元、其他商品服务支出150.71万元);其他资本性支出350.69万元(办公设备购置5.65万元,专用设备购置314.27万元,其他30.76万元)。

 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

因本单位被定为经费包干单位,没有安排“三公”经费拨款,单位“三公”经费支出来源为纳入专户管理的非税收入。因此2018年一般公共预算安排的“三公”经费与2017年一样,决算数为0

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因本单位被定为经费包干单位,2018年一般公共预算安排的“三公”经费与2017年一样财政没有安排“三公”经费,故决算数均为0

 

八、预算绩效情况说明

(一)本部门预算绩效管理开展情况

根据财政主管部门的相关政策文件规定,我校制定了财务管理制度,加强了部门资金的使用管理,坚持勤俭节约,按制度办事,确保每一分钱都落到实处,每一环节按程序进行。专项资金支出审批手续完善、专款专用,无截留、卡扣、占用和挪用等情况,支出合理合规。

(二)绩效目标

    以提升教职工队伍整体素质为基础,深化教育教学改革,加强专业建设,强化制度建设,实现内涵式发展,努力提高教育教学质量和管理水平。深入贯彻落实国家中长期教育改革和发展规划纲要,全面推进教育综合改革。深入推进人才培养模式改革,加快培养知识型、发展型技术技能人才。

(三)绩效评价

  一年来学校领导班子科学统筹、真抓实干,师生员工团结一心、攻坚克难,在教育教学、教研教改、学科竞赛和育人管理等方面进行积极探索和改革,在省市级技能竞赛、师资队伍建设、学生教育管理等方面取得一定的成绩,正朝着建成区域性一流中职学校的方向稳步前进。

存在的主要问题:主要是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性,在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强,使之更加贴合工作实际。

 

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2018年一般公共预算财政拨款支出的机关运行经费为8.1万元,比2017年增加1.35万元。因本单位被定为经费包干单位,财政只安排了退休人员公用经费,2018年新增退休人员3名。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额432.59 万元,其中:政府采购货物支出405.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27万元。其中:授予小微企业合同金额 369.12万元,占政府采购支出金额的85.33%

(三)国有资产占用情况。截至201812 31 日,本单位共有车辆0 辆,其中,一般公务用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

 

 

 

第四部分  名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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