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2020年佰威2娱乐部门预算公开说明

发布时间: 2020/3/11 0:00:00 信息来源:财务科 编辑:财务科 点击量:262

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

佰威2娱乐是一所经湖南省政府批准的公办学校,先后被评为国家级重点中专、国家级重点技校、省示范性中等职业学校。

(二)机构设置情况

佰威2娱乐作为一级部门预算单位,内设科室有:办公室、人事科(党办)、教务科、学生科、实习培训科、总务科、保卫科、监察室、财务科、团委。

二、2020年度部门预算单位构成

纳入2020年湖南省佰威2娱乐部门预算编制范围的预算单位包括:湖南省佰威2娱乐部门本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。2020年年初预算数本年收入合计1696.38万元,其中,一般公共预算拨款1146.38万元,上级补助收入200.00万元,财政专户管理的非税收入拨款350.00万元。收入较去年增加285.27万元,主要原因是新增在职教职工,包干经费增加,同时2019年新生入学人数增加,事业收入相应增加。

(二)支出预算,2020年年初预算数1696.38万元,其中教育支出1696.38,包括工资福利支出1135.67万元、商品和服务支出358.10 万元、对个人和家庭的补助2.61 万元。支出较去年增加285.27万元,主要原因是本年人员增加,人员经费支出增加。

(三)2020年共8张部门预算表格,包括部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》、(公开表格附后。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

    2020年一般公共预算拨款收入为1346.38万元,具体安排情况如下:

基本支出:2020年年初预算数1146.38万元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。其中人员经费1138.28万元,包括工资福利支出1135.67万元以及对个人和家庭的补助2.61万元;公用经费8.1万元,包括退休人员公用经费8.1万元。

项目支出:2020年年初预算数为200万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外支出。

五、政府性基金支出

  2020年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

2020年怀化市工业中等专业学校部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算为0万元。

(二)机关运行经费

2020年一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费为0万元,因单位是经费包干。

(三)政府采购情况

2020年佰威2娱乐政府采购预算总额200万元,其中,政府采购货物预算200万元。

(四)预算绩效管理情况

2020年我单位预算绩效管理整体支出0万元。

(五)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门无车辆,无50万元以上的专用设备。

截至2020年,本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

(六)一般性支出情况

1、2020年本部门无会议费预算。

2、2020年本部门无培训费预算。

3、2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维修费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件2:怀化市工业中等专业学校单位2020年度部门预算公开表.xls

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